图书介绍

企业内部控制系统的构建与运行【2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载】

方红伟主编著
出版社：西宁：青海人民出版社
ISBN：9787225033969
出版时间：2009
标注页数：211页
文件大小：13MB
文件页数：219页
主题词：企业管理－研究

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图书目录

第一章　内部控制概述1

第一节　内部控制的产生与发展1

第二节　内部控制的理论基础14

第三节　内部控制的内涵与种类20

第四节　内部控制的目标与原则26

第五节　内部控制的功能与作用31

第六节　内部控制的局限性34

案例观察　从COSO内部控制框架到COSO风险管理框架演进的分析37

第二章　内部控制的建立41

第一节　内部控制建立的必要性41

第二节　内部控制的措施46

第三节　内部控制建立的思路65

案例观察　一、从法国兴业银行案例看企业内部控制环境的重要性76

二、雷德集团内部控制建立的分析82

三、沃尔玛内部控制设计的分析88

第三章　内部控制的实施92

第一节　内部控制要素的实施92

第二节　内部控制实施保障机制115

第三节　建立现代管理信息化系统121

案例观察　一、星美联合股份有限公司内部控制的分析124

二、三鹿奶粉事件内部控制的分析129

三、某集团运用信息化控制的分析134

第四章　内部控制的评价140

第一节　内部控制评价的意义140

第二节　内部控制评价的主体142

第三节　内部控制评价的标准与内容144

第四节　内部控制评价的程序与方法152

案例观察　一、亚新科安徽子公司内部控制评价体系构建的分析165

二、zMJ公司内部控制评价的分析173

第五章　内部控制信息的披露177

第一节　内部控制信息披露概述177

第二节　我国上市公司内部控制信息披露的现状分析186

案例观察　一、“红光”舞弊案件引发内部控制信息披露的分析193

二、某省上市公司内部控制信息披露现状及对策的分析197

附录　企业内部控制基本规范201

主要参考文献210